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永安期货600927:营收稳健增长综合生态完善

整体经营业绩向好,衍生品综合生态持续改善公司2021年营业收入378亿元,同比增长+49%,归母净利润13.1亿元,同比增长+14%,高于我们12.9亿元的预期,加权净资产收益率为15.48%,同比—0.01个百分点22Q1营业收入77亿元,同比增长+5.9%,归属于母公司的净利润0.3亿元,同比增长—90.1%,主要是投资业务的拖累公司继续完善商品金融服务创新,财富管理和海外综合金融服务生态,为未来发展奠定坚实基础考虑到当前期货市场景气度有所下降,我们适当下调了经纪业务成交额和投资收益的假设,预计公司2022—2024年EPS为0.91/1.02/1.13元,高于公司2022年平均预期PE 15倍考虑到公司是期货行业龙头,综合生态持续改善,风险管理业务领先,2022年给予PE24倍,对应标的深耕期货经纪业务,成交额持续增长公司21年期货经纪业务收入15.6亿元,同比增长—9.1%,国内期货交易2.5亿笔,成交18.6万亿元,同比增长+19.7%,应收货币保证金170亿元,同比增长+7.5%,客户权益434亿元,保持快速增长公司推进掌上营业厅建设,实现个人投资者线上服务,打造六大线上平台,将业务和服务融入用户的各类生态场景,不断优化服务体系场内和场外风险管理业务相结合,做市品种增多公司21年其他业务收入359亿元,同比+55%,其他业务成本347亿元,同比+54%,利润率3.1%Q1 2002年其他业务收入76亿元,同比增长+12%,其他业务成本74亿元,同比增长+12%,利润率2.4%,保持相对稳定2021年,基础贸易销售额达到358亿元,同比增长+55%,柜台业务规模快速增长,累计增加名义本金1178亿元,同比增长+106%做市品种增加,商品期权9个,商品期货19个同时开展了上证50ETF和沪深300ETF的做市业务基金销售增长较快,资产管理和海外业务有所调整21年来,基金销售规模达到120亿元,同比增长+74.68%,存续规模达到247亿元基金销售业务收入1.3亿元,同比增长+99%公司推出鲲鹏私募股权成长计划,参与计划的客户近500家,管理人覆盖北上广等17个地区2011年末资产管理产品规模32.3亿元,2011年资产管理业务收入1952万元,同比增长—59%海外业务相对稳健,拓展业务领域,提高海外综合金融服务能力21年营收2亿元,同比增长—1.1%风险:市场景气度下降,创新业务发展不如预期

永安期货600927:营收稳健增长综合生态完善

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